Bornholms Regionskommune forventer at komme ud af året med et forbrug, der er 104,5 millioner kroner mere end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab pr. 31. oktober udviser et kassetræk på 152,8 mio. kr., budgetopfølgningen viser, at der i forhold til det oprindelige budget er pres på udgifterne på børn og unge-området, ældreområdet og på vintertjenesten.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger, og der er et merforbrug på de fleste politikområder, fremgår det af et notat fra Økonomiafdelingen.

På anlægssiden forventes der et merforbrug på 57,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet en række projekter er overført fra 2012 og gennemføres og eller afsluttes i 2013. Desuden indgår ekstern finansiering i form af anlægstilskud m.m. delvis først i 2014. Endelig er der ikke solgt jord og fast ejendom i 2013 som forudsat i budgettet.

Merforbruget på anlægssiden medfører et større kassetræk end forudsat i budgettet, dog ikke for anlæggene af ældre-/plejeboliger, hvor udgiften løbende finansieres ved byggekreditter og dermed følger forbruget på udgiftssiden.

Færre indtægter
På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 21,8 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af af bloktilskud og beskæftigelsestilskud for 2013 samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

Herudover forventes lavere indtægter primært fra ejendomsskat, hvor der er tilbagebetalt 4,1 mio. kr. til boligselskaber efter klager over manglende fradrag for forbedringer i vurderingen for årene 2007 – 2012.

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2013, baseret på virksomheders og områders tilbagemeldinger.

I det oprindelige budget var der afsat en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen. Dermed er der reelt et merforbrug på 27,1 mio. kr. på serviceudgifterne.

På de øvrige driftsudgifter forventes samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., idet der forventes mindreforbrug på overførsler og forsikrede ledige og merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

Tillægsbevillinger
Der er i 2013 givet tillægsbevillinger eksklusiv budgetoverførsler på driften på -30,9 mio. kr. Heraf vedrører de -25,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af eventelle overskridelser af servicerammen, mens -11,5 mio. kr. vedrører lavere lønstigninger i 2013 end forudsat ved budgetlægningen.

Balancen i det forventede regnskab for 2013 udviser et træk på kassebeholdningen på 154,4 mio. kr. Dette er 106,1 mio. kr. mere end trækket i det oprindelige budget, fremgår det af notatet.

© Copyright 2026 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.