BRK: Merforbrug på 100 mio. kr.

Bornholms Regionskommune forventes at komme ud af året med et regnskab, som overskrider det oprindelige budget med 100 millioner kroner.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli 2013 viser et ”forventet regnskab, der samlet set indebærer et kasseforbrug på 148,4 mio. kr., hvilket er 100,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget,” fremgår det af et notat fra økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen gør gældende, at det oprindelige budget for 2013 udviser et kassetræk på 48,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til tilbagebetalingen i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger. Merforbruget på driften på 6,9 mio. kr. skyldes forventede merforbrug på de fleste politikområder inklusiv overførte midler fra 2012. Den afsatte pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på servicerammen er indregnet i det forventede merforbrug.

På anlæg forventes der et merforbrug på 69,6 mio. kr. som følge af, at en række anlæg er overført fra 2012.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 18,4 mio. kr. og for renter forventes netto en merudgift på 1,0 mio. kr.

Ekstra serviceforbrug
På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2013, baseret på virksomheder og områdets tilbagemeldinger.

”Den afsatte pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen forventes således brugt fuldt ud. Merforbruget skyldes merforbrug inkl. anvendelse af overførte midler på de fleste politikområder, idet de største afvigelser er på børn- og unge, skoler, ældre og vintertjeneste,” hedder det i notatet.

Minus i halvårsregnskabet
Kommunens halvårsregnskab er også færdig, men endnu ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Resultatet af det skattefinansierede område for første halvår udviser et underskud på 60,3 mio. kr.

Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 16,0 mio. kr.

Det samlede resultat for første halvår opgøres dermed til et underskud på 76,3 mio. kr.

© Copyright 2025 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.