Budgetskred på 22,8 mio. kr.

En aktuel budgetopfølgning i Bornholms Regionskommune viser et forventet kasseforbrug på 71,2 millioner kroner, hvilket er 22,8 mio. kr. mere end budgetteret.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger, fremgår det af et notat til Erhvervs- & Økonomiudvalget.

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i kommunen gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

På anlægssiden er der skønnet et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr.

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 baseret på virksomheder og områders tilbagemeldinger. Den afsatte pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen forventes således brugt fuldt ud. Merforbruget skyldes dels forventet forbrug af overførte midler og dels forventede merforbrug serviceområderne børn og unge, skole og vintertjeneste.

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. merforbrug på 2,4 mio. kr. på forsikrede ledige, mindreindtægter på den centrale refusionsordning på 1,7 mio. kr. mindreudgifter på aktivitetsbestem medfinansiering på 0,3 mio. kr. og mindreindtægter på ældreboliger på 1,3 mio. kr.

© Copyright 2026 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.